32,85 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 21 166 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 151 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 19 170 144 Kč |
| Čerpání | 95,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 20 500 000 | 17 744 000 | 17 707 610 | 99,79 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 500 000 | 60 000 | 58 650 | 97,75 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 50 000 | 50 000 | 49 900 | 99,80 |
| Plyn | 30 000 | 36 000 | 35 429 | 98,41 |
| Služby elektronických komunikací | 15 000 | 21 000 | 20 962 | 99,82 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000 | 125 000 | 44 831 | 35,86 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 13 000 | 113 000 | 11 685 | 10,34 |
| Elektrická energie | 13 000 | 45 000 | 44 046 | 97,88 |
| Pohonné hmoty a maziva | 12 000 | 19 000 | 18 814 | 99,02 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 133 000 | 129 387 | 97,28 |
| Opravy a udržování | 3 000 | 6 000 | 5 829 | 97,15 |
| Služby školení a vzdělávání | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní platy | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Poštovní služby | 0 | 1 000 | 240 | 24,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 1 793 000 | 1 042 761 | 58,16 |
| Celkem | 21 166 000 | 20 151 000 | 19 170 144 | 95,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
