Obec Lelekovice
Lelekovice

Rozpočet obce

Rozpočet obce 1

S blížícím se koncem léta…

…začíná každoročně práce s přípravou rozpočtu obce na další rok. Po prostudování predikcí vývoje hospodaření státu a výběru daní a po vyhodnocení plnění aktuálního rozpočtu následuje první sestavení. To se následně několikrát aktualizuje a asi tak třetí verzi pak zastupitelé obce položku po položce proberou na poradě. Po zastupitelích se návrhem rozpočtu na další rok zabývá i finanční výbor. Nakonec je rozpočet schválen na veřejném jednání, obvykle v druhé polovině prosince současně s výhledem rozpočtu na další dva roky.
Ten letošní rozpočet je koncipovaný jako mírně přebytkový. Počítáme s příjmy ve výši 52.687.000 Kč a celkovými výdaji ve výši 50.510.000 Kč. Saldo rozpočtu by tedy mělo být 2.177.000 Kč. Po odečtení splátky jistiny úvěru (2.029.000) zbývá přebytek 148.000 Kč.
Příjmy jsou tvořeny především rozpočtovým určením daní, což je podíl naší obce na sdílených daních. Dalšími položkami na příjmové straně jsou daň z nemovitých věcí, výběr nejrůznějších poplatků, dotace na přenesenou působnost, nájmy, úroky z uložených prostředků.
Výdajová strana rozpočtu je tvořena prostředky na provoz obce a investičními výdaji. Do výdajů na provoz obce patří především částky vynaložené na správu a údržbu obce, drobné, či větší opravy infrastruktury, nákup energií a ostatních služeb, mzdy zaměstnanců. Rád bych upozornil třeba na náklady, které hradíme za služby v odpadovém hospodářství. Na příjmové straně na poplatcích vybíráme cca 1,6 mil. Kč, ale za služby hradíme asi 2,4 mil. Kč. Snahou bude tento velký rozdíl poněkud snížit, ale prozatím bez nutnosti zvyšovat poplatek za odpadové hospodářství.
Z investic připravených v roce 2025 k realizaci stojí za zmínku revitalizace dvora obecního úřadu a přístavba výtahu, kde je projektová cena cca 11 milionů Kč, realizace mokřadu za 1 milion Kč – zde bude následně inkasována dotace ve výši 50 %, výstavba nového „domečku“ na hřišti u hasičky na uskladnění vybavení mladých hasičů – taká za cca 1 mil. Kč. V rozpočtu je započítán i doplatek na novou hasičskou cisternu ve výši 5 mil. Kč (zbytek ceny ve výši 5,9 mil. Kč je hrazen z dotace JMK a GŘ HZS). Částky kolem 500 tis. Kč budou uhrazeny za pořízení projektové dokumentace pro výstavbu Domu pro seniory a opravu ulice Příhon.
Jak jsem již zmínil v úvodu, druhým dokumentem, který se schvaluje, je střednědobý výhled rozpočtu na rok 2026 a 2027. Zde počítáme spíše s opatrným optimismem ohledně vývoje ekonomiky a předpokládáme saldo příjmů a výdajů ve výši 26,6 mil. Kč v roce 2026 a 27,645 mil. Kč v roce 2027. Z těchto částek bychom chtěli po uhrazení splátek jistiny úvěru proinvestovat 22,2 mil. Kč v roce 2026 a 23,5 mil. Kč v následujícím roce. Hlavní položky z investičního rámce po oba dva roky bude oprava komunikace Zahumení I a II a výstavba Domu pro seniory. Realizace tohoto záměru bude zajištěna především úvěrem v předpokládané výši cca 30 mil. Kč, který by se čerpal po dobu dvou let. Agregovaný rozpočet na tuto akci je zatím ve výši 37 mil. Kč.
I nadále budeme držet rozumnou rezervu ve výši zhruba 30 miliónů korun. Tato částka by lehce pokryla provozní náklady obce na jeden rok. Saldo mezi celkovými příjmy a provozními výdaji budeme tedy z větší části vkládat do investic, aby byl zajištěn rozvoj obce a občanské vybavenosti.

Datum vložení: 6. 12. 2024 16:43
Datum poslední aktualizace: 6. 12. 2024 16:44
Autor: kancelář OÚ Lelekovice

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...