18,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 7 489 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 273 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 724 277,00 Kč |
| Čerpání | 37,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 365 391,00 | 39,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 900 000,00 | 900 000,00 | 333 905,00 | 37,10 |
| Nákup ostatních služeb | 450 000,00 | 428 000,00 | 127 288,00 | 29,74 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 340 000,00 | 340 000,00 | 121 174,00 | 35,64 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 340 000,00 | 340 000,00 | 140 554,00 | 41,34 |
| Nespecifikované rezervy | 314 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 250 000,00 | 313 000,00 | 312 683,00 | 99,90 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 220 000,00 | 220 000,00 | 66 885,00 | 30,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plyn | 140 000,00 | 140 000,00 | 38 000,00 | 27,14 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 130 000,00 | 130 000,00 | 35 684,00 | 27,45 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 80 000,00 | 4 760,00 | 5,95 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 27 966,00 | 34,96 |
| Služby školení a vzdělávání | 70 000,00 | 70 000,00 | 14 900,00 | 21,29 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000,00 | 60 000,00 | 18 669,00 | 31,12 |
| Elektrická energie | 44 000,00 | 44 000,00 | 11 529,00 | 26,20 |
| Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 30 000,00 | 24 837,00 | 82,79 |
| Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 166,00 | 27,22 |
| Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 008,00 | 48,03 |
| Úroky vlastní | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 000,00 | 17 000,00 | 8 224,00 | 48,38 |
| Neinvestiční transfery obcím | 12 000,00 | 14 000,00 | 13 500,00 | 96,43 |
| Nájemné | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 251,00 | 93,76 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 022,00 | 20,44 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 200,00 | 73,33 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 24 000,00 | 23 595,00 | 98,31 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kursové rozdíly ve výdajích | 0,00 | 1 000,00 | 86,00 | 8,60 |
| Celkem | 7 489 000,00 | 7 273 000,00 | 2 724 277,00 | 37,46 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
